Činnost ústavu byla v roce 2007 rozdělena do čtyř okruhů:
hodin | % | |
---|---|---|
Skutečná kapacita za r. 2007 | 76 972 | 100 |
z toho odpracováno: | ||
na úkolech A | 38 911 | 50 |
na úkolech B | 14 981 | 19 |
na úkolech C | 1 934 | 4 |
na úkolech D* | 10 352 | 13 |
režie provozní a hospodářská | 10 794 | 14 |
* Do této skupiny jsou zařazeny interní úkoly „Správa informačních a komunikačních technologií, “Aplikace GIS“, „Vypořádání práv a povinností k pozemkům“ a dále režie k odborným činnostem.
Do režie k odborným činnostem je započtena konzultační činnost pracovníků na úkolech, na kterých nejsou řešiteli, cca 14 pracovních dní každého z nově nastupujících pracovníků, kapacita věnovaná zpracování výroční zprávy, přípravě plánu činnosti ústavu na r. 2008, kapacita na přípravu úkolů, které nebyly z různých důvodů v konečném řešení zařazeny do plánu práce ústavu ,činnost ředitele a vedoucích oddělení věnovaná chodu organizační složky a část kapacity pracovnic kanceláře ředitele.
(Popis jednotlivých úkolů je uveden v příloze 3)
A.1 | Dokumentační, informační a vydavatelská činnost |
---|---|
A.1.1/S8 | Vedení knihovny, dokumentační činnost |
A.1.2/S8 | Vydávání časopisu „Urbanismus a územní rozvoj“ |
A.1.3/S8 | Vydávání příručky celostátně platných limitů - nová |
A.1.3a/S8 | Vydávání příručky celostátně platných limitů - dodatky |
A.1.4/S8 | Dotčené orgány |
A.1.5/S8 | Slovník územního plánování |
A.1.6/S8 | Konzultační středisko k novému stavebnímu zákonu |
A.2 | Operativní úkoly |
A.2.1/S8 | Konzultační a poradenská činnost pro státní správu a samosprávu |
A.2.2/S8 | Spolupráce s vysokými školami |
A.2.3/S8 | Propagace |
A.2.4/S8 | Integrovaný operační program – IOP |
A.2.5/S8 | Soutěž „Zlatý erb“ |
A.2.6/S6 | Hodnocení projektů regenerace panelových sídlišť |
A.2.7/S8 | Celostátní konference OÚP |
A.2.8/S8 | Strategické projekty |
A.3 | Zahraniční spolupráce - participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách |
A.3.1/S8 | Činnost národního střediska ESPON II |
A.3.2/S8 | Činnost informačního střediska pro EU, OECD a Radu Evropy |
A.3.3/S6 | Pracovní skupina IFHP „Cestovní ruch a rozvoj měst“ |
A.3.4/S8 | Překladatelská, dokumentační, rešeršní činnost a jiné mezinárodní aktivity |
A.3.5/S8 | Činnost informačního střediska IFHP |
A.3.6/S8 | Účast na akcích ARL vč. přeshraniční management |
A.3.7/S5 | NUO HABITAT |
A.3.8/S8 | OderRegio INTERREG III B Projekt (CADSES) |
A.3.9/S8 | Projekt SPA-CE.NET |
A.4 | Monitorování, zpracování dat, www informace |
A.4.1/S8 | Evidence územně plánovací činnosti |
A.4.2/S8 | Portál územního plánování |
A.4.3/S8 | Monitorování Sbírky zákonů |
A.4.4/S7 | Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů |
A.4.5/S7 | Monitoring průměrných cen budované dopravní a technické infrastruktury |
A.4.6/S7 | Aktualizace informací o obvodech obcí s rozšířenou působností |
A.4.7/S7 | Sledování indikátorů pro hodnocení cílů Strategie regionálního rozvoje |
A.4.8/S5 | Monitoring komunálního bydlení |
A.4.9/S2 | Monitorování územních celků zapsaných v seznamu UNESCO |
A.4.10/S7 | Monitoring mikroregionů v Jihomoravském kraji a strategického plánování |
B.1/S8 | Politika územního rozvoje II. |
B.2/S6 | Cestovní ruch a kulturní dědictví |
B.3/S8 | Vyhodnocení vlivů územ. plánů na udrž. rozvoj území - metodika |
B.4/S8 | Pořizování regulačních plánů - metodika |
B.5/S8 | Vymezení zastavěného území – metodika |
B.6/S8 | Metodika – postupy při územním rozhodování |
B.7/S8 | Urbanistická studie rozvoje česko - slovenského příhraničí |
B.8/S7 | Zpracování přehledu veřejných pohřebišť |
B.9/S8 | Metodika – pořizování ÚAP |
B.10/S8 | Obec a územní plánování |
B.11/S8 | Principy a pravidla územního plánování |
B.12/S8 | Metodika – pořizování ÚAP |
B.13/S6 | Rozbor a vyhodnocení projektů Priority 4 SROP |
B.14/S8 | Stavby a zařízení pro výrobu energie z vybr. obnovitelných zdrojů |
C.1/S5 | Publikace – na vybrané téma OBP MMR |
C.2/S5 | Fotografie výstavbových akcí realizovaných za pomoci dotací MMR |
C.3/S8 | Česko/anglická příručka o ÚP |
Ú 45 | Správa informačních a komunikačních technologií |
Ú 46 | Odborná režie |
Ú 47 | Aplikace GIS |
Ú 48 | Vypořádání práv a povinností k pozemkům |
Úkol č. | Pracovníci ÚÚR hodin | V tis. Kč zaokrouhleno |
A.1 | Dokumentační, informační a vydavatelská činnost | |
---|---|---|
A.1.1/S8 | 4 845 | 775 200 |
A.1.2/S8 | 5 550 | 888 000 |
A.1.3/S8 | 1 205 | 192 800 |
A.1.3a/S8 | 1 344 | 215 040 |
A.1.4/S8 | 300 | 48 000 |
A.1.5/S8 | 354 | 56 640 |
A.1.6/S8 | 5 941 | 950 560 |
A.2 | Operativní úkoly | |
A.2.1/S8 | 1 253 | 200 480 |
A.2.2/S8 | 104 | 16 640 |
A.2.3/S8 | 34 | 5 440 |
A.2.4/S8 | 97 | 15 520 |
A.2.5/S8 | 30 | 4 800 |
A.2.6/S6 | 156 | 24 960 |
A.2.7/S8 | 241 | 38 560 |
A.2.8/S8 | 31 | 4 960 |
A.3 | Zahraniční spolupráce, participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách | |
A.3.1/S8 | 636 | 101 760 |
A.3.2/S8 | 226 | 36 160 |
A.3.3/S6 | 319 | 51 040 |
A.3.4/S8 | 1 696 | 271 360 |
A.3.5/S8 | 693 | 110 880 |
A.3.6/S8 | 1 075 | 172 000 |
A.3.7/S5 | 482 | 77 120 |
A.3.8/S8 | 20 | 3 200 |
A.3.9/S8 | 420 | 67 200 |
A.4 | Monitorování, zpracování dat, www informace | |
A.4.1/S8 | 4 200 | 672 000 |
A.4.2/S8 | 840 | 134 400 |
A.4.3/S8 | 402 | 64 320 |
A.4.4/S7 | 1 371 | 219 360 |
A.4.5/S7 | 780 | 124 800 |
A.4.6/S7 | 314 | 50 240 |
A.4.7/S7 | 994 | 159 040 |
A.4.8/S5 | 2 121 | 339 360 |
A.4.9/S2 | 336 | 53 760 |
A.4.10/S7 | 501 | 801 160 |
Úkol č. | Pracovníci ÚÚR hodin | V tis. Kč zaokrouhleno |
B.1/S8 | 7 630 | 1 220 800 |
B.2/S6 | 1 029 | 164 640 |
B.3/S8 | 807 | 129 120 |
B.4/S8 | 267 | 42 720 |
B.5/S8 | 316 | 50 560 |
B.6/S8 | 528 | 84 480 |
B.7/S8 | 572 | 91 520 |
B.8/S7 | 1 184 | 189 440 |
B.9/S8 | 337 | 53 920 |
B.10/S8 | 328 | 52 480 |
B.11/S8 | 581 | 92 960 |
B.12/S8 | 706 | 112 960 |
B.13/S6 | 96 | 15 360 |
B.14/S8 | 600 | 96 000 |
Úkol č. | Pracovníci ÚÚR hodin | V tis. Kč zaokrouhleno |
C.1/S5 | 763 | 122 080 |
C.2/S5 | 810 | 129 600 |
C.3/S8 | 361 | 57 760 |
Úkol č. | Pracovníci ÚÚR hodin | V tis. Kč zaokrouhleno |
Ú 45 | 4 264 | 68 240 |
Ú 46 | 3 629 | 580 640 |
Ú 47 | 1 506 | 240 960 |
Ú 48 | 953 | 152 480 |
V podstatě monopolním odběratelem je zřizovatel, tj. Ministerstvo pro místní rozvoj. Zejména prostřednictvím publikací a časopisu se ale okruh odběratelů rozšiřuje o orgány státní správy a samosprávy a odbornou veřejnost (knihovny, úřady obcí s rozšířenou působností, stavební úřady, vysoké školy, CHKO, jiná ministerstva, krajské úřady). V souvislosti s činností Konzultačního střediska se značně zvýšila komunikace s odbornou veřejností.
V roce 2007 pokračovala spolupráce s Fakultou architektury VUT v Brně (oponentní posudky, hodnocení diplomových prací, účast na vybraných akcích atd.), s Fakultou architektury ČVUT v Praze (účast na vybraných akcích, oponentní posudky, kurzy zvláštní odborné způsobilosti), Ekonomicko správní fakultou MU v Brně (přednášky).
Pro zlepšení informovanosti odborné veřejnosti byly některé výsledky práce ústavu prezentovány v časopisu Urbanismus a územní rozvoj.
Prostřednictvím www stránek ústavu jsou významné výsledky činnosti ústavu prezentovány na Internetu.
Skutečný průměrný přepočtený počet k 31.12.2007 činil 44 osoby.
V následujícím seznamu jsou uvedeni všichni pracovníci, kteří byli zaměstnanci ÚÚR k 31.12.2007
Období: 2007
KAPITOLA: 317
v tis. Kč
Ukazatel | Rozpočet 2007 | Skutečnost 2007 | % plnění | |
schválený | po změnách | 3:2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Běžné výdaje celkem | 27 027 | 29 037 | 28 707,85 | 98,90 |
---|---|---|---|---|
v tom: | ||||
neinvestiční nákupy a související výdaje celkem: | 26 794 | 28 804 | 28 474,85 | 98,90 |
- z toho: | ||||
- platy zaměstnanců a ost. platby | 12 070 | 12 070 | 12 065,95 | 100,00 |
v tom: | ||||
limit prostředků na platy | 11 633 | 11 633 | 11 631,75 | 100,00 |
ostatní platy za provedenou práci | 437 | 437 | 434,20 | 99,40 |
- povinné pojistné | 4 224 | 4 224 | 4 076,01 | 96,50 |
- ostatní nákupy a výdaje | 10 500 | 12 510 | 12 332,89 | 98,60 |
příděl FKSP: | 233 | 233 | 233,00 | 100,00 |
Neinvestiční dotace občanským sdružením | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní dotace a příspěvky | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitálové výdaje celkem: | 5 300 | 5 300 | 5 297,68 | 100,00 |
v tom: systémové dotace | 5 300 | 5 300 | 5 297,68 | 100,00 |
Limit počtu zaměstnanců | 45 | 45 | 45 | 100,00 |
Příjmy celkem | 1 400,00 | 1 400,00 | 2 194,04 | 156,70 |
Prostředky byly čerpány především na seskupení položek politika územního rozvoje, dokumentační a vydavatelská činnost , zajištění kooperací k odborným úkolům. Z položky údržba byly provedeny výměny oken v bytech ing. Konečného a pí Halačkové, výměna zastaralého plynového kotle a oprava komína v bytě pí Halačkové, havarijní opravy v prostorách budovy ÚÚR, kde sídlí prodejny Tipa Opava a Aviko Brno. Z položky 5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady byly uhrazeny náklady soudního řízení na základě rozhodnutí Krajského soudu Praha č.j. 24 Co 161//2007. Jednalo se o soudní spor o pozemek, u kterého nebyl ÚÚR úspěšný.
V roce 2007 byly prostředky čerpány takto:
v tis. Kč
Položka | Původní rozpočet | Rozpočet po úpravě | Čerpání | |
---|---|---|---|---|
6111 | Programové vybavení | 1 900 | 2 690 | 2 690 |
6113 | Nehmotné produkty | - | - | - |
6122 | Stroje,přístroje a zařízení | 1 100 | 1 236 | 1 235 |
6125 | Výpočetní technika | 2 300 | 1 374 | 1 372 |
CELKEM | 5 300 | 5 300 | 5 297 |
V roce 2007 pokračovala kompletace a modernizace výpočetní techniky, včetně softwarového vybavení a to tak, aby odpovídala úrovni zadávaných úkolů, jejichž výstupy jsou náročné na grafická a mapová vyjádření. Byl pořízen zálohovací a archivační systém, rozšířen kamerový systém ve vstupních prostorách ÚÚR a provedena technická rekonstrukce zasedací místnosti vč. klimatizace.
v tis. Kč
Seskupení položek | Původní rozpočet | Rozpočet upravený | Čerpání ÚÚR | INKA Praha | |
---|---|---|---|---|---|
501 | Platy zaměstnanců | 11 633 | 11 633 | 11 631,75 | |
502 | OOV | 437 | 437 | 434,20 | |
503 | Povinné pojištění | 4 224 | 4 224 | 4 076,01 | 0 |
50 | Celkem | 16 294 | 16 294 | 16 141,96 | |
513 | Nákup materiálu | - | 660 | 657,26 | |
514 | Finanční výdaje | - | 10 | 1,33 | |
515 | Nákup vody, energie + PHM | - | 690 | 661,77 | |
516 | Nákup služeb | 8 700 | 9 025 | 9 005,18 | 0 |
517 | Ostatní nákupy | 1 800 | 1 870 | 1 762,88 | |
519 | Neinv.přísp. a náhrady | - | 235 | 234,19 | |
51 | Celkem | 10 500 | 12 490 | 12 322,61 | |
534 | Příděl FKSP | 233 | 233 | 233,00 | |
536 | Kolky | - | 10 | 0,63 | 0 |
536 | Poplatky | - | 10 | 9,63 | |
53 | Celkem | 233 | 253 | 243,26 | |
5 Běžné výdaje – CELKEM | 27 027 | 29 037 | 28 707,84 | ||
z toho: | |||||
seskupení 51 + 53 | 10 733 | 12 743 | 12 565,87 | 0 | |
seskupení 51+53-FKSP | 10 500 | 12 510 | 12 332,87 |
Čerpání mzdových prostředků a stavu pracovníků k 31.12.2007 dle výkazu Práce- 2-O4
Ukazatel | Jednotka | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost |
---|---|---|---|---|
Průměrný přep. počet pracovníků | os. | 45 | 45 | 44 |
Přepočtený stav k 31.12.2007 | os. | 45 | 45 | 44 |
Platy zaměstnanců a ostatní platby | tis. Kč | 12 070 | 12 070 | 12 065,95 |
z toho: | ||||
Platy zaměstnanců | tis. Kč | 11 633 | 11 633 | 11 631,75 |
Ostatní platby | tis. Kč | 437 | 437 | 434,20 |
Průměrný plat | Kč | 21 542 | 21 542 | 21 540,00 |
v tis. Kč
Příjmy z vlastní činnosti (prodej časopisu, publikací, příspěvky na konferenci) | 397,41 |
Příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor | 1 223,66 |
Příjmy z pronájmu pozemku | 3,48 |
Příjmy z prodeje pozemků | 540,65 |
příjmy z prodeje hmotného investičního majetku | 26,10 |
Příjmy z úroků | 0,49 |
Ostatní nedaňové příjmy | 2,25 |
CELKEM | 2 194,04 |
---|