Činnost ústavu byla v roce 2008 rozdělena do čtyř okruhů:
hodin | % | |
---|---|---|
Skutečná kapacita za r. 2008 | 75.516 | 100 |
z toho odpracováno: | ||
na úkolech A | 38.352 | 51 |
na úkolech B | 16.432 | 22 |
na úkolech C | 1.646 | 2 |
na úkolech D* | 8.594 | 11 |
režie provozní a hospodářská** | 10.492 | 14 |
Poznámka:
* Do skupiny úkolů „D“ jsou zařazeny interní úkoly „Správa informačních a komunikačních technologií, „Aplikace GIS“ a „Odborná režie“ (k činnostem ÚÚR).
Do režie k odborným činnostem je započtena konzultační činnost pracovníků na úkolech, na kterých nejsou řešiteli, cca 14 pracovních dní každého z nově nastupujících pracovníků, kapacita věnovaná zpracování výroční zprávy, přípravě plánu činnosti ústavu na r. 2009, kapacita na přípravu úkolů, které nebyly z různých důvodů v konečném řešení zařazeny do plánu práce ústavu, činnost ředitele a vedoucích oddělení věnovaná chodu organizační složky a část kapacity pracovnic kanceláře ředitele.
**Do provozní a hospodářské režie je započtena část činnosti ředitele a vedoucích oddělení věnovaná chodu organizační složky, část kapacity zaměstnanců kanceláře ředitele a plně práce zaměstnanců skupiny pro ekonomiku a provoz.
Popis jednotlivých úkolů je uveden v příloze 3
A.1 | Dokumentační, informační a vydavatelská činnost |
---|---|
A.1.1/ÚP | Vedení knihovny, dokumentační činnost |
A.1.2/ÚP | Vydávání časopisu „Urbanismus a územní rozvoj“ |
A.1.3/ÚP | Aktualizace příručky celostátně platných limitů |
A.1.4/ÚP | Dotčené orgány |
A.1.5/ÚP | Slovník územního plánování |
A.1.6/ÚP | Konzultační středisko |
A.2 | Operativní úkoly |
A.2.1/ÚP | Konzultační a poradenská činnost pro státní správu a samosprávy 1 000 otázek k novému stavebnímu zákonu – do 31.3.2008 |
A.2.2/ÚP | Spolupráce s vysokými školami |
A.2.3/ÚP | Propagace |
A.2.4/ÚP | Integrovaný operační program – IOP |
A.2.5/ÚP | INKA - Vypořádávání práv a povinností k pozemkům |
A.2.6/ÚP | Metodika pořizování územně analytických podkladů |
A.2.7/ÚP | Rozvoj venkova – spolupráce s Ministerstvem zemědělství |
A.2.8/ÚP | Strategické projekty |
A.2.9/ÚP | Soutěž „Zlatý erb“ |
A.2.10/NM | Optimalizace činností Ústavu územního rozvoje, Privum a organizační složky státu k navrhování technických požadavků na stavby, k jejich soustavné aktualizace a k vyhodnocování příčin havárií staveb |
A.3 | Zahraniční spolupráce a participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách |
A.3.1/ÚP | Činnost národního kontaktního místa ESPON II |
A.3.2/ÚP | Činnost informačního střediska pro EU, OECD a Radu Evropy |
A.3.3/CR | Pracovní skupina IFHP „Cestovní ruch a rozvoj měst“ |
A.3.4/ÚP | Překladatelská, dokumentační, rešeršní činnost, jiné mezinárodní aktivity |
A.3.5/ÚP | Činnost informačního střediska IFHP pro ČR |
A.3.6/ÚP | Účast na akcích ARL |
A.3.7/BP | NUO HABITAT |
A.3.8/ÚP | ELLA II: projekt LABEL – Vision |
A.3.9/ÚP | Účast na projektu v rámci SPA-CE.NET |
A.4 | Monitorování, zpracování dat, www informace |
A.4.1/ÚP | Evidence územně plánovací činnosti |
A.4.2/ÚP | Portál územního plánování |
A.4.3/ÚP | Monitoring Sbírky zákonů |
A.4.4/RP | Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů |
A.4.5/RP | Monitorování průměrných cen budované dopravní a technické infrastruktury ve venkovských obcí |
A.4.6/RP | Aktualizace informací o obvodech obcí s rozšířenou působností |
A.4.7/RP | Sledování indikátorů pro hodnocení cílů Strategie regionálního rozvoje |
A.4.8/BP | Monitoring komunálního bydlení |
A.4.9/CR | Monitorování územních celků zapsaných v seznamu UNESCO |
A.4.10/RP | Monitoring mikroregionů Jihomoravské kraje |
A.4.11/BP | Monitoring dotací v rámci programů podpory bydlení |
B.1/ÚP | Politika územního rozvoje ČR 2008 |
B.2/CR | Cestovní ruch a kulturní dědictví |
B.3/ÚP | Vyhodnocení vlivů územních plánů na udržitelný rozvoj území |
B.4/ÚP | Pořizování regulačních plánů |
B.5/ÚP | Spolupráce při přípravě novely stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek |
B.6/BP | Hodnocení projektů regenerace panelových sídlišť |
B.7/ÚP | Urbanistická studie rozvoje česko – slovenského příhraničí – IV. etapa |
B.8/ÚP | 1 000 otázek k novému stavebnímu zákonu – od 1.4.2008 |
B.9/ÚP | Občan a územní plánování – informační leták |
B.10/CR | Aktualizace potenciálu cestovního ruchu |
B.11/ÚP | Principy a pravidla územního plánování |
B.12/ÚP | Spolupráce při přípravě metodik pro pořizování ÚPD |
B.13/CR | Rozbor a vyhodnocení projektů Priority 4 SROP |
B.14/BP | Přehled informací o bytové politice, nájemním bydlení a privatizaci obecních bytů |
B.15/BP | Indikátor pro hodnocení přiznání podpory bydlení obcím |
C.1/RP | Publikace: Osídlení v České republice (Partnerství měst a venkova) |
C.2/BP | Fotografie výstavbových akcí realizovaných za pomoci dotací MMR do bydlení |
IÚ 51 | Správa informačních a komunikačních technologií |
IÚ 52 | Aplikace GIS |
IÚ 53 | Odborná režie |
Úkol č. | Pracovníci ÚÚR (hodiny) |
Provozní hodina v Kč |
Mzdová hodina v Kč |
CELKEM v Kč |
A.1 | Dokumentační, informační a vydavatelská činnost | |||
---|---|---|---|---|
A.1.1/ÚP | 4.984 | 558.208 | 1.036.672 | 1.594.880 |
A.1.2/ÚP | 5.320 | 595.840 | 1.106.560 | 1.702.400 |
A.1.3/ÚP | 1.634 | 183.008 | 339.872 | 522.880 |
A.1.4/ÚP | 391 | 43.792 | 81.328 | 125.120 |
A.1.5/ÚP | 459 | 51.408 | 95.472 | 146.880 |
A.1.6/ÚP | 510 | 57.120 | 106.080 | 163.200 |
A.2 | Operativní úkoly | |||
A.2.1/ÚP | 2.677 | 299.824 | 556.816 | 856.640 |
A.2.2/ÚP | 67 | 7.504 | 13.936 | 21.440 |
A.2.3/ÚP | 140 | 15.680 | 29.120 | 44.800 |
A.2.4/ÚP | 71 | 7.952 | 14.768 | 22.720 |
A.2.5/ÚP | 1.540 | 172.480 | 320.320 | 492.800 |
A.2.6/ÚP | 844 | 94.528 | 175.552 | 270.080 |
A.2.7/ÚP | 4 | 448 | 832 | 1.280 |
A.2.8/ÚP | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.2.9/ÚP | 95 | 10.640 | 19.760 | 30.400 |
A.2.10/NM | 568 | 63.616 | 118.144 | 181.760 |
A.3 | Zahraniční spolupráce, participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách | |||
A.3.1/ÚP | 961 | 107.632 | 199.888 | 307.520 |
A.3.2/ÚP | 102 | 11.424 | 21.216 | 32.640 |
A.3.3/CR | 297 | 33.264 | 61.776 | 95.040 |
A.3.4/ÚP | 2.426 | 271.712 | 504.608 | 776.320 |
A.3.5/ÚP | 652 | 73.024 | 135.616 | 208.640 |
A.3.6/ÚP | 546 | 61.152 | 113.568 | 174.720 |
A.3.7/BP | 498 | 55.776 | 103.584 | 159.360 |
A.3.8/ÚP | 34 | 3.808 | 7.072 | 10.880 |
A.3.9/ÚP | 699 | 78.288 | 145.392 | 223.680 |
A.4 | Monitorování, zpracování dat, www informace | |||
A.4.1/ÚP | 4.506 | 504.672 | 937.248 | 1.441.920 |
A.4.2/ÚP | 690 | 77.280 | 143.520 | 220.800 |
A.4.3/ÚP | 497 | 55.664 | 103.376 | 159.040 |
A.4.4/RP | 1.054 | 118.048 | 219.232 | 337.280 |
A.4.5/RP | 846 | 94.752 | 175.968 | 270.720 |
A.4.6/RP | 300 | 33.600 | 62.400 | 96.000 |
A.4.7/RP | 1.088 | 121.856 | 226.304 | 348.160 |
A.4.8/BP | 2.030 | 227.360 | 422.240 | 649.600 |
A.4.9/CR | 338 | 37.856 | 70.304 | 108.160 |
A.4.10/RP | 636 | 71.232 | 132.288 | 203.520 |
A.4.11/BP | 848 | 94.976 | 176.384 | 271.360 |
1) Provozní hodina činí 112,- Kč. Je vycházeno z přímých věcných nákladů za rok 2008 na jednoho pracovníka (t. j. Náklady celkem /mínus/ FKSP /minus/ kooperace) poděleno celkovým fondem pracovní doby v hodinách na rok 2008 (1.824 hod.)
2) Mzdová hodina činí 208,- Kč. Je vycházeno ze mzdových nákladů po odečtu OOV na rok 2008 poděleno celkovým fondem pracovní doby v hodinách na rok 2008 (1.824 hod.)
Úkol č. | Pracovníci ÚÚR (hodiny) |
Provozní hodina v Kč |
Mzdová hodina v Kč |
CELKEM v Kč |
B.1/S8 | 848 | 94.976 | 176.384 | 271.360 |
B.2/CR | 1.228 | 137.536 | 255.424 | 392.960 |
B.3/ÚP | 372 | 41.664 | 77.376 | 119.040 |
B.4/ÚP | 364 | 40.768 | 75.712 | 116.480 |
B.5/ÚP | 36 | 4.032 | 7.488 | 11.520 |
B.6/BP | 504 | 56.448 | 104.832 | 161.280 |
B.7/ÚP | 1.091 | 122.192 | 226.928 | 349.120 |
B.8/ÚP | 2.279 | 255.248 | 474.032 | 729.280 |
B.9/ÚP | 172 | 19.264 | 35.776 | 55.040 |
B.10/CR | 664 | 74.368 | 138.112 | 212.480 |
B.11/ÚP | 1.073 | 120.176 | 223.184 | 343.360 |
B.12/ÚP | 784 | 87.808 | 163.072 | 250.880 |
B.13/CR | 216 | 24.192 | 44.928 | 69.120 |
B.14/BP | 801 | 89.712 | 166.608 | 256.320 |
B.15/BP | 121 | 13.552 | 25.168 | 38.720 |
Úkol č. | Pracovníci ÚÚR (hodiny) |
Provozní hodina v Kč |
Mzdová hodina v Kč |
CELKEM v Kč |
C.1/RP | 860 | 96.320 | 178.880 | 275.200 |
C.2/BP | 786 | 88.032 | 163.488 | 251.520 |
Úkol č. | Pracovníci ÚÚR (hodiny) |
Provozní hodina v Kč |
Mzdová hodina v Kč |
CELKEM v Kč |
IÚ 51 | 2.403 | 269.136 | 499.824 | 768.960 |
IÚ 52 | 1.499 | 167.888 | 311.792 | 479.680 |
IÚ 53 | 4.692 | 525.504 | 975.936 | 1.501.440 |
Hlavním a nejdůležitějším odběratelem úkolů řešených ústavem je zřizovatel, tj. Ministerstvo pro místní rozvoj.
Prostřednictvím publikací a časopisu Urbanismus a územní rozvoj je okruh odběratelů rozšířen o orgány státní správy a samosprávy a o odbornou veřejnost (krajské úřady, úřady obcí s rozšířenou působností, úřady územního plánování, stavební úřady, vysoké školy, jiná ministerstva).
Komunikace s odbornou veřejností se značně zvýšila činností Konzultačního střediska ÚÚR pro úřady územního plánování, protože jeho základním účelem je poskytování konzultační a metodické pomoci krajským úřadům, úřadům územního plánování a stavebním úřadům při plnění úkolů, které pro ně vyplývají ze stavebního zákona. Touto pomocí se úřadům usnadní činnost spojená s vyřizováním dotazů, se kterými se na ně obrací veřejnost. V rámci Konzultačního střediska je v provozu on-line diskuse ke stavebnímu zákonu a jeho prováděcím vyhláškám. Tato diskuse je určena pro vzájemnou výměnu názorů a zkušeností úřadů územního plánování, stavebních úřadů a odborné veřejnosti. V této diskusi se nejedná o zodpovídání dotazů Konzultačním střediskem.
Rovněž Portály spravované ÚÚR, tj. Portál územního plánování, Slovník územního plánování, 1000 otázek k novému stavebnímu zákonu, napomáhají odborné i laické veřejnosti plnohodnotně se seznámit se všemi zásadními požadavky vyplývajícími z územního plánování.
Dalším důležitým výstupem činnosti ÚÚR je spolupráce na vypracování Metodických návodů MMR, které jsou zveřejňovány na webu Ministerstva pro místní rozvoj na stránkách OÚP MMR, a kterými jsou Stanoviska a metodiky (důležitá stanoviska a metodická doporučení vydávaná v oblasti územního plánování a stavebního řádu MMR ČR), Územně analytické podklady (modelové ověřování v úrovni správního obvodu obce s rozšířenou působností podle znění nového stavebního zákona) a Stanoviska a odpovědi na dotazy na webu Odboru stavebního řádu MMR.
V roce 2008 pokračovala spolupráce s Fakultou architektury VUT v Brně, Fakultou architektury ČVUT v Praze a Ekonomicko správní fakultou MU v Brně (přednášky).
Některé výsledky práce ústavu byly pro další zlepšení informovanosti odborné veřejnosti uvedeny v časopisu Urbanismus a územní rozvoj. Časopis v roce 2008 rovněž obsahoval v některém ze svých čísel samostatnou přílohu zpracovanou Asociací pro územní plánování a urbanismus.
Významné výsledky činnosti ústavu jsou velmi kvalitně prezentovány na Internetu prostřednictvím webových stránek ústavu .
Organizační schéma k 1. 1. 2008 – 31. 12. 2008
Skutečný průměrný přepočtený počet k 31.12.2008 činil 43 osoby.
V následujícím seznamu jsou uvedeni všichni pracovníci, kteří byli zaměstnanci ÚÚR k 31.12.2008.
Období: 2007
KAPITOLA: 317
v tis. Kč
Ukazatel | Rozpočet 2007 | Skutečnost 2007 | % plnění | |
schválený | po změnách | 3:2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Běžné výdaje celkem | 27 027 | 29 037 | 28 707,85 | 98,90 |
---|---|---|---|---|
v tom: | ||||
neinvestiční nákupy a související výdaje celkem: | 26 794 | 28 804 | 28 474,85 | 98,90 |
- z toho: | ||||
- platy zaměstnanců a ost. platby | 12 070 | 12 070 | 12 065,95 | 100,00 |
v tom: | ||||
limit prostředků na platy | 11 633 | 11 633 | 11 631,75 | 100,00 |
ostatní platy za provedenou práci | 437 | 437 | 434,20 | 99,40 |
- povinné pojistné | 4 224 | 4 224 | 4 076,01 | 96,50 |
- ostatní nákupy a výdaje | 10 500 | 12 510 | 12 332,89 | 98,60 |
příděl FKSP: | 233 | 233 | 233,00 | 100,00 |
Neinvestiční dotace občanským sdružením | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatní dotace a příspěvky | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitálové výdaje celkem: | 5 300 | 5 300 | 5 297,68 | 100,00 |
v tom: systémové dotace | 5 300 | 5 300 | 5 297,68 | 100,00 |
Limit počtu zaměstnanců | 45 | 45 | 45 | 100,00 |
Příjmy celkem | 1 400,00 | 1 400,00 | 2 194,04 | 156,70 |
Prostředky byly čerpány především na seskupení položek politika územního rozvoje, dokumentační a vydavatelská činnost , zajištění kooperací k odborným úkolům. Z položky údržba byly provedeny výměny oken v bytech ing. Konečného a pí Halačkové, výměna zastaralého plynového kotle a oprava komína v bytě pí Halačkové, havarijní opravy v prostorách budovy ÚÚR, kde sídlí prodejny Tipa Opava a Aviko Brno. Z položky 5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady byly uhrazeny náklady soudního řízení na základě rozhodnutí Krajského soudu Praha č.j. 24 Co 161//2007. Jednalo se o soudní spor o pozemek, u kterého nebyl ÚÚR úspěšný.
V roce 2007 byly prostředky čerpány takto:
v tis. Kč
Položka | Původní rozpočet | Rozpočet po úpravě | Čerpání | |
---|---|---|---|---|
6111 | Programové vybavení | 1 900 | 2 690 | 2 690 |
6113 | Nehmotné produkty | - | - | - |
6122 | Stroje,přístroje a zařízení | 1 100 | 1 236 | 1 235 |
6125 | Výpočetní technika | 2 300 | 1 374 | 1 372 |
CELKEM | 5 300 | 5 300 | 5 297 |
V roce 2007 pokračovala kompletace a modernizace výpočetní techniky, včetně softwarového vybavení a to tak, aby odpovídala úrovni zadávaných úkolů, jejichž výstupy jsou náročné na grafická a mapová vyjádření. Byl pořízen zálohovací a archivační systém, rozšířen kamerový systém ve vstupních prostorách ÚÚR a provedena technická rekonstrukce zasedací místnosti vč. klimatizace.
v tis. Kč
Seskupení položek | Původní rozpočet | Rozpočet upravený | Čerpání ÚÚR | INKA Praha | |
---|---|---|---|---|---|
501 | Platy zaměstnanců | 11 633 | 11 633 | 11 631,75 | |
502 | OOV | 437 | 437 | 434,20 | |
503 | Povinné pojištění | 4 224 | 4 224 | 4 076,01 | 0 |
50 | Celkem | 16 294 | 16 294 | 16 141,96 | |
513 | Nákup materiálu | - | 660 | 657,26 | |
514 | Finanční výdaje | - | 10 | 1,33 | |
515 | Nákup vody, energie + PHM | - | 690 | 661,77 | |
516 | Nákup služeb | 8 700 | 9 025 | 9 005,18 | 0 |
517 | Ostatní nákupy | 1 800 | 1 870 | 1 762,88 | |
519 | Neinv.přísp. a náhrady | - | 235 | 234,19 | |
51 | Celkem | 10 500 | 12 490 | 12 322,61 | |
534 | Příděl FKSP | 233 | 233 | 233,00 | |
536 | Kolky | - | 10 | 0,63 | 0 |
536 | Poplatky | - | 10 | 9,63 | |
53 | Celkem | 233 | 253 | 243,26 | |
5 Běžné výdaje – CELKEM | 27 027 | 29 037 | 28 707,84 | ||
z toho: | |||||
seskupení 51 + 53 | 10 733 | 12 743 | 12 565,87 | 0 | |
seskupení 51+53-FKSP | 10 500 | 12 510 | 12 332,87 |
Čerpání mzdových prostředků a stavu pracovníků k 31.12.2007 dle výkazu Práce- 2-O4
Ukazatel | Jednotka | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost |
---|---|---|---|---|
Průměrný přep. počet pracovníků | os. | 45 | 45 | 44 |
Přepočtený stav k 31.12.2007 | os. | 45 | 45 | 44 |
Platy zaměstnanců a ostatní platby | tis. Kč | 12 070 | 12 070 | 12 065,95 |
z toho: | ||||
Platy zaměstnanců | tis. Kč | 11 633 | 11 633 | 11 631,75 |
Ostatní platby | tis. Kč | 437 | 437 | 434,20 |
Průměrný plat | Kč | 21 542 | 21 542 | 21 540,00 |
v tis. Kč
Příjmy z vlastní činnosti (prodej časopisu, publikací, příspěvky na konferenci) | 397,41 |
Příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor | 1 223,66 |
Příjmy z pronájmu pozemku | 3,48 |
Příjmy z prodeje pozemků | 540,65 |
příjmy z prodeje hmotného investičního majetku | 26,10 |
Příjmy z úroků | 0,49 |
Ostatní nedaňové příjmy | 2,25 |
CELKEM | 2 194,04 |
---|