2. CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE V ROCE 2008
2.1 NÁPLŇ PRÁCE
Činnost ústavu byla v roce 2008 rozdělena do čtyř okruhů:
- Stálé činnosti
- Tématické úkoly
- Publikační činnost
- Interní úkoly
Rozdělení skutečné kapacity podle činností
| hodin | % | |
|---|---|---|
| Skutečná kapacita za r. 2008 | 75.516 | 100 |
| z toho odpracováno: | ||
| na úkolech A | 38.352 | 51 |
| na úkolech B | 16.432 | 22 |
| na úkolech C | 1.646 | 2 |
| na úkolech D* | 8.594 | 11 |
| režie provozní a hospodářská** | 10.492 | 14 |
Poznámka:
* Do skupiny úkolů „D“ jsou zařazeny interní úkoly „Správa informačních a komunikačních technologií, „Aplikace GIS“ a „Odborná režie“ (k činnostem ÚÚR).
Do režie k odborným činnostem je započtena konzultační činnost pracovníků na úkolech, na kterých nejsou řešiteli, cca 14 pracovních dní každého z nově nastupujících pracovníků, kapacita věnovaná zpracování výroční zprávy, přípravě plánu činnosti ústavu na r. 2009, kapacita na přípravu úkolů, které nebyly z různých důvodů v konečném řešení zařazeny do plánu práce ústavu, činnost ředitele a vedoucích oddělení věnovaná chodu organizační složky a část kapacity pracovnic kanceláře ředitele.
**Do provozní a hospodářské režie je započtena část činnosti ředitele a vedoucích oddělení věnovaná chodu organizační složky, část kapacity zaměstnanců kanceláře ředitele a plně práce zaměstnanců skupiny pro ekonomiku a provoz.
2.1.1 Seznam úkolů
Popis jednotlivých úkolů je uveden v příloze 3
A. STÁLÉ ČINNOSTI
| A.1 | Dokumentační, informační a vydavatelská činnost |
|---|---|
| A.1.1/ÚP | Vedení knihovny, dokumentační činnost |
| A.1.2/ÚP | Vydávání časopisu „Urbanismus a územní rozvoj“ |
| A.1.3/ÚP | Aktualizace příručky celostátně platných limitů |
| A.1.4/ÚP | Dotčené orgány |
| A.1.5/ÚP | Slovník územního plánování |
| A.1.6/ÚP | Konzultační středisko |
| A.2 | Operativní úkoly |
| A.2.1/ÚP | Konzultační a poradenská činnost pro státní správu a samosprávy 1 000 otázek k novému stavebnímu zákonu – do 31.3.2008 |
| A.2.2/ÚP | Spolupráce s vysokými školami |
| A.2.3/ÚP | Propagace |
| A.2.4/ÚP | Integrovaný operační program – IOP |
| A.2.5/ÚP | INKA - Vypořádávání práv a povinností k pozemkům |
| A.2.6/ÚP | Metodika pořizování územně analytických podkladů |
| A.2.7/ÚP | Rozvoj venkova – spolupráce s Ministerstvem zemědělství |
| A.2.8/ÚP | Strategické projekty |
| A.2.9/ÚP | Soutěž „Zlatý erb“ |
| A.2.10/NM | Optimalizace činností Ústavu územního rozvoje, Privum a organizační složky státu k navrhování technických požadavků na stavby, k jejich soustavné aktualizace a k vyhodnocování příčin havárií staveb |
| A.3 | Zahraniční spolupráce a participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách |
| A.3.1/ÚP | Činnost národního kontaktního místa ESPON II |
| A.3.2/ÚP | Činnost informačního střediska pro EU, OECD a Radu Evropy |
| A.3.3/CR | Pracovní skupina IFHP „Cestovní ruch a rozvoj měst“ |
| A.3.4/ÚP | Překladatelská, dokumentační, rešeršní činnost, jiné mezinárodní aktivity |
| A.3.5/ÚP | Činnost informačního střediska IFHP pro ČR |
| A.3.6/ÚP | Účast na akcích ARL |
| A.3.7/BP | NUO HABITAT |
| A.3.8/ÚP | ELLA II: projekt LABEL – Vision |
| A.3.9/ÚP | Účast na projektu v rámci SPA-CE.NET |
| A.4 | Monitorování, zpracování dat, www informace |
| A.4.1/ÚP | Evidence územně plánovací činnosti |
| A.4.2/ÚP | Portál územního plánování |
| A.4.3/ÚP | Monitoring Sbírky zákonů |
| A.4.4/RP | Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů |
| A.4.5/RP | Monitorování průměrných cen budované dopravní a technické infrastruktury ve venkovských obcí |
| A.4.6/RP | Aktualizace informací o obvodech obcí s rozšířenou působností |
| A.4.7/RP | Sledování indikátorů pro hodnocení cílů Strategie regionálního rozvoje |
| A.4.8/BP | Monitoring komunálního bydlení |
| A.4.9/CR | Monitorování územních celků zapsaných v seznamu UNESCO |
| A.4.10/RP | Monitoring mikroregionů Jihomoravské kraje |
| A.4.11/BP | Monitoring dotací v rámci programů podpory bydlení |
B. TÉMATICKÉ ÚKOLY
| B.1/ÚP | Politika územního rozvoje ČR 2008 |
| B.2/CR | Cestovní ruch a kulturní dědictví |
| B.3/ÚP | Vyhodnocení vlivů územních plánů na udržitelný rozvoj území |
| B.4/ÚP | Pořizování regulačních plánů |
| B.5/ÚP | Spolupráce při přípravě novely stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek |
| B.6/BP | Hodnocení projektů regenerace panelových sídlišť |
| B.7/ÚP | Urbanistická studie rozvoje česko – slovenského příhraničí – IV. etapa |
| B.8/ÚP | 1 000 otázek k novému stavebnímu zákonu – od 1.4.2008 |
| B.9/ÚP | Občan a územní plánování – informační leták |
| B.10/CR | Aktualizace potenciálu cestovního ruchu |
| B.11/ÚP | Principy a pravidla územního plánování |
| B.12/ÚP | Spolupráce při přípravě metodik pro pořizování ÚPD |
| B.13/CR | Rozbor a vyhodnocení projektů Priority 4 SROP |
| B.14/BP | Přehled informací o bytové politice, nájemním bydlení a privatizaci obecních bytů |
| B.15/BP | Indikátor pro hodnocení přiznání podpory bydlení obcím |
C. PUBLIKACE
| C.1/RP | Publikace: Osídlení v České republice (Partnerství měst a venkova) |
| C.2/BP | Fotografie výstavbových akcí realizovaných za pomoci dotací MMR do bydlení |
D. INTERNÍ ÚKOLY
| IÚ 51 | Správa informačních a komunikačních technologií |
| IÚ 52 | Aplikace GIS |
| IÚ 53 | Odborná režie |
2.1.2 Provozní a mzdové náklady na jednotlivé úkoly
A. STÁLÉ ČINNOSTI
| Úkol č. | Pracovníci ÚÚR (hodiny) |
Provozní hodina v Kč |
Mzdová hodina v Kč |
CELKEM v Kč |
| A.1 | Dokumentační, informační a vydavatelská činnost | |||
|---|---|---|---|---|
| A.1.1/ÚP | 4.984 | 558.208 | 1.036.672 | 1.594.880 |
| A.1.2/ÚP | 5.320 | 595.840 | 1.106.560 | 1.702.400 |
| A.1.3/ÚP | 1.634 | 183.008 | 339.872 | 522.880 |
| A.1.4/ÚP | 391 | 43.792 | 81.328 | 125.120 |
| A.1.5/ÚP | 459 | 51.408 | 95.472 | 146.880 |
| A.1.6/ÚP | 510 | 57.120 | 106.080 | 163.200 |
| A.2 | Operativní úkoly | |||
| A.2.1/ÚP | 2.677 | 299.824 | 556.816 | 856.640 |
| A.2.2/ÚP | 67 | 7.504 | 13.936 | 21.440 |
| A.2.3/ÚP | 140 | 15.680 | 29.120 | 44.800 |
| A.2.4/ÚP | 71 | 7.952 | 14.768 | 22.720 |
| A.2.5/ÚP | 1.540 | 172.480 | 320.320 | 492.800 |
| A.2.6/ÚP | 844 | 94.528 | 175.552 | 270.080 |
| A.2.7/ÚP | 4 | 448 | 832 | 1.280 |
| A.2.8/ÚP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2.9/ÚP | 95 | 10.640 | 19.760 | 30.400 |
| A.2.10/NM | 568 | 63.616 | 118.144 | 181.760 |
| A.3 | Zahraniční spolupráce, participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách | |||
| A.3.1/ÚP | 961 | 107.632 | 199.888 | 307.520 |
| A.3.2/ÚP | 102 | 11.424 | 21.216 | 32.640 |
| A.3.3/CR | 297 | 33.264 | 61.776 | 95.040 |
| A.3.4/ÚP | 2.426 | 271.712 | 504.608 | 776.320 |
| A.3.5/ÚP | 652 | 73.024 | 135.616 | 208.640 |
| A.3.6/ÚP | 546 | 61.152 | 113.568 | 174.720 |
| A.3.7/BP | 498 | 55.776 | 103.584 | 159.360 |
| A.3.8/ÚP | 34 | 3.808 | 7.072 | 10.880 |
| A.3.9/ÚP | 699 | 78.288 | 145.392 | 223.680 |
| A.4 | Monitorování, zpracování dat, www informace | |||
| A.4.1/ÚP | 4.506 | 504.672 | 937.248 | 1.441.920 |
| A.4.2/ÚP | 690 | 77.280 | 143.520 | 220.800 |
| A.4.3/ÚP | 497 | 55.664 | 103.376 | 159.040 |
| A.4.4/RP | 1.054 | 118.048 | 219.232 | 337.280 |
| A.4.5/RP | 846 | 94.752 | 175.968 | 270.720 |
| A.4.6/RP | 300 | 33.600 | 62.400 | 96.000 |
| A.4.7/RP | 1.088 | 121.856 | 226.304 | 348.160 |
| A.4.8/BP | 2.030 | 227.360 | 422.240 | 649.600 |
| A.4.9/CR | 338 | 37.856 | 70.304 | 108.160 |
| A.4.10/RP | 636 | 71.232 | 132.288 | 203.520 |
| A.4.11/BP | 848 | 94.976 | 176.384 | 271.360 |
1) Provozní hodina činí 112,- Kč. Je vycházeno z přímých věcných nákladů za rok 2008 na jednoho pracovníka (t. j. Náklady celkem /mínus/ FKSP /minus/ kooperace) poděleno celkovým fondem pracovní doby v hodinách na rok 2008 (1.824 hod.)
2) Mzdová hodina činí 208,- Kč. Je vycházeno ze mzdových nákladů po odečtu OOV na rok 2008 poděleno celkovým fondem pracovní doby v hodinách na rok 2008 (1.824 hod.)
B. TÉMATICKÉ ÚKOLY
| Úkol č. | Pracovníci ÚÚR (hodiny) |
Provozní hodina v Kč |
Mzdová hodina v Kč |
CELKEM v Kč |
| B.1/S8 | 848 | 94.976 | 176.384 | 271.360 |
| B.2/CR | 1.228 | 137.536 | 255.424 | 392.960 |
| B.3/ÚP | 372 | 41.664 | 77.376 | 119.040 |
| B.4/ÚP | 364 | 40.768 | 75.712 | 116.480 |
| B.5/ÚP | 36 | 4.032 | 7.488 | 11.520 |
| B.6/BP | 504 | 56.448 | 104.832 | 161.280 |
| B.7/ÚP | 1.091 | 122.192 | 226.928 | 349.120 |
| B.8/ÚP | 2.279 | 255.248 | 474.032 | 729.280 |
| B.9/ÚP | 172 | 19.264 | 35.776 | 55.040 |
| B.10/CR | 664 | 74.368 | 138.112 | 212.480 |
| B.11/ÚP | 1.073 | 120.176 | 223.184 | 343.360 |
| B.12/ÚP | 784 | 87.808 | 163.072 | 250.880 |
| B.13/CR | 216 | 24.192 | 44.928 | 69.120 |
| B.14/BP | 801 | 89.712 | 166.608 | 256.320 |
| B.15/BP | 121 | 13.552 | 25.168 | 38.720 |
C. PUBLIKACE
| Úkol č. | Pracovníci ÚÚR (hodiny) |
Provozní hodina v Kč |
Mzdová hodina v Kč |
CELKEM v Kč |
| C.1/RP | 860 | 96.320 | 178.880 | 275.200 |
| C.2/BP | 786 | 88.032 | 163.488 | 251.520 |
D. INTERNÍ ÚKOLY
| Úkol č. | Pracovníci ÚÚR (hodiny) |
Provozní hodina v Kč |
Mzdová hodina v Kč |
CELKEM v Kč |
| IÚ 51 | 2.403 | 269.136 | 499.824 | 768.960 |
| IÚ 52 | 1.499 | 167.888 | 311.792 | 479.680 |
| IÚ 53 | 4.692 | 525.504 | 975.936 | 1.501.440 |
2.1.3 Struktura odběratelů
Hlavním a nejdůležitějším odběratelem úkolů řešených ústavem je zřizovatel, tj. Ministerstvo pro místní rozvoj.
Prostřednictvím publikací a časopisu Urbanismus a územní rozvoj je okruh odběratelů rozšířen o orgány státní správy a samosprávy a o odbornou veřejnost (krajské úřady, úřady obcí s rozšířenou působností, úřady územního plánování, stavební úřady, vysoké školy, jiná ministerstva).
Komunikace s odbornou veřejností se značně zvýšila činností Konzultačního střediska ÚÚR pro úřady územního plánování, protože jeho základním účelem je poskytování konzultační a metodické pomoci krajským úřadům, úřadům územního plánování a stavebním úřadům při plnění úkolů, které pro ně vyplývají ze stavebního zákona. Touto pomocí se úřadům usnadní činnost spojená s vyřizováním dotazů, se kterými se na ně obrací veřejnost. V rámci Konzultačního střediska je v provozu on-line diskuse ke stavebnímu zákonu a jeho prováděcím vyhláškám. Tato diskuse je určena pro vzájemnou výměnu názorů a zkušeností úřadů územního plánování, stavebních úřadů a odborné veřejnosti. V této diskusi se nejedná o zodpovídání dotazů Konzultačním střediskem.
Rovněž Portály spravované ÚÚR, tj. Portál územního plánování, Slovník územního plánování, 1000 otázek k novému stavebnímu zákonu, napomáhají odborné i laické veřejnosti plnohodnotně se seznámit se všemi zásadními požadavky vyplývajícími z územního plánování.
Dalším důležitým výstupem činnosti ÚÚR je spolupráce na vypracování Metodických návodů MMR, které jsou zveřejňovány na webu Ministerstva pro místní rozvoj na stránkách OÚP MMR, a kterými jsou Stanoviska a metodiky (důležitá stanoviska a metodická doporučení vydávaná v oblasti územního plánování a stavebního řádu MMR ČR), Územně analytické podklady (modelové ověřování v úrovni správního obvodu obce s rozšířenou působností podle znění nového stavebního zákona) a Stanoviska a odpovědi na dotazy na webu Odboru stavebního řádu MMR.
V roce 2008 pokračovala spolupráce s Fakultou architektury VUT v Brně, Fakultou architektury ČVUT v Praze a Ekonomicko správní fakultou MU v Brně (přednášky).
Některé výsledky práce ústavu byly pro další zlepšení informovanosti odborné veřejnosti uvedeny v časopisu Urbanismus a územní rozvoj. Časopis v roce 2008 rovněž obsahoval v některém ze svých čísel samostatnou přílohu zpracovanou Asociací pro územní plánování a urbanismus.
Významné výsledky činnosti ústavu jsou velmi kvalitně prezentovány na Internetu prostřednictvím webových stránek ústavu .
2.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
2.2.1 Organizační schéma ÚÚR
Organizační schéma k 1. 1. 2008 – 31. 12. 2008
Skutečný průměrný přepočtený počet k 31.12.2008 činil 43 osoby.
2.2.2 Personální obsazení
V následujícím seznamu jsou uvedeni všichni pracovníci, kteří byli zaměstnanci ÚÚR k 31.12.2008.
Ředitel:
- Ing. Alena NAVRÁTILOVÁ - odvolaná z funkce ředitelky ÚÚR ke dni 26. května 2008, na základě Rozhodnutí ministra č. 84/2008 ze dne 23. května 2008
- Ing. Zdeněk VÍCH, CSc. - jmenován do funkce ředitele ÚÚR na základě Rozhodnutí ministra č. 85/2008 ze dne 26. května 2008
Kancelář ředitele:
- Silvie JURÁNKOVÁ - administrativní a spisový pracovník
specializace: sekretářské práce, zajišťování registrace a archivace závažných dokumentů
Oddělení studijní a dokumentační:
- PhDr. Lenka JEŽKOVÁ - vedoucí oddělení, referent státní správy a samosprávy
specializace: dokumentační a rešeršní práce - Tamara BLATOVÁ - technický redaktor
specializace: redaktorka časopisu, sekretářka redakce a redakční rady - Ivana DIVIŠOVÁ - administrativní a spisový pracovník
specializace: administrace časopisu, fakturační práce pro knihovnu a časopis - Miroslava DOSEDLOVÁ - knihovnice
specializace: dokumentační, bibliografické a knihovnické práce - Ing. arch. Lubor FRIDRICH - redaktor - novinář
specializace: odborný redaktor časopisu, zahraniční styky, dokumentační práce - Ing. Jiří KOČENDA - překladatel
specializace: odborný překladatel, dokumentační práce - Ing. Petr MARTYKÁN - překladatel
specializace: odborný překladatel, dokumentační práce - Mgr. Igor NAJMAN - referent státní správy a samosprávy
specializace: legislativa územního plánování a souvisejících oborů - Ing. Jaromír STEJSKAL - referent státní správy a samosprávy
specializace: vedoucí střediska Mezinárodní federace pro bydlení a územní plánování pro ČR (Focal Point of IFHP), zahraniční styky, dokumentační práce - Mgr. Robert VESELÝ - referent státní správy a samosprávy
specializace: problematika regionální politiky a plánování rozvoje regionů a měst, šéfredaktor časopisu
Oddělení územního rozvoje:
- Ing. Marie POLEŠÁKOVÁ, Ph.D.- vedoucí oddělení , referent státní správy a samosprávy
specializace: územní plánování - technická infrastruktura, cenová a daňová politika, bytová politika - Ing. arch. Pavla BALABÁNOVÁ, CSc. - referent státní správy a samosprávy
specializace:konzultační a poradenská činnost, územní plánování - dotační podpory a ÚPP - RNDr. Jan BÍNA, CSc. - referent státní správy a samosprávy
specializace: regionální politika, rozvoj regionů, cestovní ruch - Ing. arch Hana HALASOVÁ - referent státní správy a samosprávy
specializace: územní plánování - zemědělství, rozvoj venkovských sídel, ekonomie staveb - Ing. Vladimír HYVNAR - referent státní správy a samosprávy
specializace: územní plánování - urbanistická ekonomie, městský management - Ing. Dana CHLUPOVÁ - referent státní správy a samosprávy
specializace: rozvoj bydlení, bytová politika - PhDr. Ludmila KAŠPAROVÁ - referent státní správy a samosprávy
specializace: územní plánování, regionální politika, Program obnovy venkova, sociologie města a venkova, demografie - Ing. Igor KYSELKA, CSc. - referent státní správy a samosprávy
specializace: územní plánování - ekologie, ÚSES, zeleň v krajině a sídlech, rekreace, plánování krajiny - RNDr. Vladimíra LABOUNKOVÁ - referent státní správy a samosprávy
specializace: regionální politika, sociálně ekonomická regionální geografie, programy rozvoje regionů - Ing. Ludmila ROHREROVÁ - referent státní správy a samosprávy
specializace: urbanistická ekonomie, cenová a daňová politika v územním rozvoji, bydlení, bytová politika - Ing. Naděžda ROZMANOVÁ - referent státní správy a samosprávy
specializace: konzultační a poradenská činnost pro úřady územního plánování a odbornou veřejnost, spolupráce na řešení metodik, v oboru ÚP sledování právních předpisů - Ing. arch. Eva ROZEHNALOVÁ - referent státní správy a samosprávy
specializace: územní plánování - legislativa, občanské vybavení, regenerace panelových sídlišť - Ing. arch. Marie TOMÍŠKOVÁ - referent státní správy a samosprávy
specializace: územní plánování - legislativa, kulturní hodnoty území, památková ochrana, regenerace panelových sídlišť - Ing. arch. Jaroslav TUŠER, CSc. - referent státní správy a samosprávy
specializace: územní plánování - legislativa, plánování VÚC, GIS
Oddělení informací o územním rozvoji:
- Ing. arch. Zdenka HLADIŠOVÁ, CSc.- vedoucí oddělení, referent státní správy a samosprávy
specializace: územní plánování - metodiky ÚPD a ÚPP, monitorování územního rozvoje, www stránky - Ing. Michal ARTIM - správce operačního systému
specializace: správa HW a SW, systémové analýzy - Ing. arch. Miriam BLAŽKOVÁ - referent státní správy a samosprávy
specializace: územní plánování - legislativa bydlení a bytová politika, grafika www - Robin HENEŠ - správce informačních a komunikačních technologií
specializace: správa sítě, SW a HW, řešení aplikace úloh - Ing. Petr HLADIŠ - správce informačních a komunikačních technologií
specializace: programování, www stránky - Ing. arch. Jana HURNÍKOVÁ - referent státní správy a samosprávy
specializace: územní plánování - ÚPP, monitorování územního rozvoje - Mgr. Marek CHMELAŘ - referent státní správy a samosprávy
specializace: evidence ÚPP a ÚPD velkých územních celků, regionální geografie, GIS - Ing. Monika NOVÁKOVÁ - referent státní správy a samosprávy
specializace: evidence informačních a komunikačních technologií, koordinace jejich účtování, veřejné zakázky, projekty, www stránky - Ing. František NANTL - referent státní správy a samosprávy
specializace: územní plánování - doprava v sídlech a regionech, koncepce rozvoje - Ing. Daniel RYCHLÝ - projektant informačních a komunikačních technologií
specializace: programování, www stránky - Ing. arch. Hana ŠIMKOVÁ, Ph.D - referent státní správy a samosprávy
specializace: územní plánování, památková ochrana, www stránky - Dana VÍTKOVÁ - asistent
specializace: evidence ÚPD a ÚPP, technické a administrativní práce
Skupina pro ekonomiku a provoz
- Miluše ČERNÁ - administrativní a spisový pracovník
specializace: technické práce, distribuce publikací - Marta FOLTÁNOVÁ - referent majetkové správy, zásobovač, pokladník
specializace: řízení technické správy a provozu objektu, evidence hmotného a nehmotného majetku, pokladní - Ivana HENEŠOVÁ - domovník
- Alena LÁTALOVÁ - personalista
specializace: personální agenda, statistika, PaM, správa chaty Jakub - Zdeňka PEŤOVÁ - hlavní účetní
specializace: účetnictví, styk s ČNB
2.3 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2007
2.3.1 Základní hospodářské ukazatele
Období: 2007
KAPITOLA: 317
v tis. Kč
| Ukazatel | Rozpočet 2007 | Skutečnost 2007 | % plnění | |
| schválený | po změnách | 3:2 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Běžné výdaje celkem | 27 027 | 29 037 | 28 707,85 | 98,90 |
|---|---|---|---|---|
| v tom: | ||||
| neinvestiční nákupy a související výdaje celkem: | 26 794 | 28 804 | 28 474,85 | 98,90 |
| - z toho: | ||||
| - platy zaměstnanců a ost. platby | 12 070 | 12 070 | 12 065,95 | 100,00 |
| v tom: | ||||
| limit prostředků na platy | 11 633 | 11 633 | 11 631,75 | 100,00 |
| ostatní platy za provedenou práci | 437 | 437 | 434,20 | 99,40 |
| - povinné pojistné | 4 224 | 4 224 | 4 076,01 | 96,50 |
| - ostatní nákupy a výdaje | 10 500 | 12 510 | 12 332,89 | 98,60 |
| příděl FKSP: | 233 | 233 | 233,00 | 100,00 |
| Neinvestiční dotace občanským sdružením | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní dotace a příspěvky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdaje celkem: | 5 300 | 5 300 | 5 297,68 | 100,00 |
| v tom: systémové dotace | 5 300 | 5 300 | 5 297,68 | 100,00 |
| Limit počtu zaměstnanců | 45 | 45 | 45 | 100,00 |
| Příjmy celkem | 1 400,00 | 1 400,00 | 2 194,04 | 156,70 |
Prostředky byly čerpány především na seskupení položek politika územního rozvoje, dokumentační a vydavatelská činnost , zajištění kooperací k odborným úkolům. Z položky údržba byly provedeny výměny oken v bytech ing. Konečného a pí Halačkové, výměna zastaralého plynového kotle a oprava komína v bytě pí Halačkové, havarijní opravy v prostorách budovy ÚÚR, kde sídlí prodejny Tipa Opava a Aviko Brno. Z položky 5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady byly uhrazeny náklady soudního řízení na základě rozhodnutí Krajského soudu Praha č.j. 24 Co 161//2007. Jednalo se o soudní spor o pozemek, u kterého nebyl ÚÚR úspěšný.
2.3.2 Vyhodnocení čerpání rozpočtu výdajů a příjmů
Kapitálové výdaje
V roce 2007 byly prostředky čerpány takto:
v tis. Kč
| Položka | Původní rozpočet | Rozpočet po úpravě | Čerpání | |
|---|---|---|---|---|
| 6111 | Programové vybavení | 1 900 | 2 690 | 2 690 |
| 6113 | Nehmotné produkty | - | - | - |
| 6122 | Stroje,přístroje a zařízení | 1 100 | 1 236 | 1 235 |
| 6125 | Výpočetní technika | 2 300 | 1 374 | 1 372 |
| CELKEM | 5 300 | 5 300 | 5 297 | |
V roce 2007 pokračovala kompletace a modernizace výpočetní techniky, včetně softwarového vybavení a to tak, aby odpovídala úrovni zadávaných úkolů, jejichž výstupy jsou náročné na grafická a mapová vyjádření. Byl pořízen zálohovací a archivační systém, rozšířen kamerový systém ve vstupních prostorách ÚÚR a provedena technická rekonstrukce zasedací místnosti vč. klimatizace.
Běžné výdaje
v tis. Kč
| Seskupení položek | Původní rozpočet | Rozpočet upravený | Čerpání ÚÚR | INKA Praha | |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Platy zaměstnanců | 11 633 | 11 633 | 11 631,75 | |
| 502 | OOV | 437 | 437 | 434,20 | |
| 503 | Povinné pojištění | 4 224 | 4 224 | 4 076,01 | 0 |
| 50 | Celkem | 16 294 | 16 294 | 16 141,96 | |
| 513 | Nákup materiálu | - | 660 | 657,26 | |
| 514 | Finanční výdaje | - | 10 | 1,33 | |
| 515 | Nákup vody, energie + PHM | - | 690 | 661,77 | |
| 516 | Nákup služeb | 8 700 | 9 025 | 9 005,18 | 0 |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 800 | 1 870 | 1 762,88 | |
| 519 | Neinv.přísp. a náhrady | - | 235 | 234,19 | |
| 51 | Celkem | 10 500 | 12 490 | 12 322,61 | |
| 534 | Příděl FKSP | 233 | 233 | 233,00 | |
| 536 | Kolky | - | 10 | 0,63 | 0 |
| 536 | Poplatky | - | 10 | 9,63 | |
| 53 | Celkem | 233 | 253 | 243,26 | |
| 5 Běžné výdaje – CELKEM | 27 027 | 29 037 | 28 707,84 | ||
| z toho: | |||||
| seskupení 51 + 53 | 10 733 | 12 743 | 12 565,87 | 0 | |
| seskupení 51+53-FKSP | 10 500 | 12 510 | 12 332,87 | ||
Mzdové prostředky
Čerpání mzdových prostředků a stavu pracovníků k 31.12.2007 dle výkazu Práce- 2-O4
| Ukazatel | Jednotka | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| Průměrný přep. počet pracovníků | os. | 45 | 45 | 44 |
| Přepočtený stav k 31.12.2007 | os. | 45 | 45 | 44 |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby | tis. Kč | 12 070 | 12 070 | 12 065,95 |
| z toho: | ||||
| Platy zaměstnanců | tis. Kč | 11 633 | 11 633 | 11 631,75 |
| Ostatní platby | tis. Kč | 437 | 437 | 434,20 |
| Průměrný plat | Kč | 21 542 | 21 542 | 21 540,00 |
Tvorba příjmů
v tis. Kč
| Příjmy z vlastní činnosti (prodej časopisu, publikací, příspěvky na konferenci) | 397,41 |
| Příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor | 1 223,66 |
| Příjmy z pronájmu pozemku | 3,48 |
| Příjmy z prodeje pozemků | 540,65 |
| příjmy z prodeje hmotného investičního majetku | 26,10 |
| Příjmy z úroků | 0,49 |
| Ostatní nedaňové příjmy | 2,25 |
| CELKEM | 2 194,04 |
|---|